Auditoría Interna

 

La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora que contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades,  proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.

 

Informes

 

La Ley N 8292 Ley General de Control Interno, en la sección IV articulo 35 indica lo siguiente:

Artículo 35.—Materias sujetas a informes de auditoría interna. Los informes de auditoría interna versarán sobre diversos asuntos de su competencia, así como sobre asuntos de los que pueden derivarse posibles responsabilidades para funcionarios, ex funcionarios de la institución y terceros. Cuando de un estudio se deriven recomendaciones sobre asuntos de responsabilidad y otras materias, la auditoría interna deberá comunicarlas en informes independientes para cada materia.

Los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de los estudios realizados por la auditoría interna, deberán comunicarse oficialmente, mediante informes al jerarca o a los titulares subordinados de la administración activa, con competencia y autoridad para ordenar la implantación de las respectivas recomendaciones.

La comunicación oficial de resultados de un informe de auditoría se regirá por las directrices emitidas por la Contraloría General de la República.

 

 Región de Acordeón

2012

Título

Descripción

Tipo de documento

Estudio del Programa "Becas Regulares", ejecutado por el Fondo Nacional de Becas y financiado con recursos de la FODESAF 

Verificar lineamientos de ejecución del Programa "Becas Regulares", ejecutado por FONABE, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 5662, su Reforma Ley Nº 8783 y Reglamento Nº 35873-MTSS 

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Informe final del Programa Avancemos, financiado con recursos de FODESAF 

El estudio comprendió la revisión del cumplimiento de normativa establecida en la Ley N° 5662, su Reforma Ley N° 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N° 5662 y su Reglamento en lo referente al Programa Avancemos 

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Evaluación de la estructura de Control Interno en el Sistema de Patronos Morosos, que utiliza el Departamento de Gestión de Cobros, de la DESAF 

Evaluar la estructura de control interno en el Sistema de Patronos Morosos, utilizado en el Departamento de Gestión de Cobro, de la DESAF 

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Informe de evaluación del Control Interno en el Programa Avancemos, financiado con recursos de FODESAF 

Verificar el cumplimiento del control interno en el Programa "AVANCEMOS" 

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Estructuración en Microsoft Office Project de los estudios de auditoría: PRONAE, AVANCEMOS-IMAS y JUPEMA 

Estructurar en Microsoft Office Project los estudios de auditoría: PRONAE, AVANCEMOSIMAS y JUPEMA 

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Informe Final del Programa "Nutrición y Desarrollo Infantil" - Recursos del Fondo de FODESAF 

Seguimiento a las acciones ejecutadas en el Programa "625 Nutrición y Desarrollo Infantil", así como la gestión de la Dirección de Centros de Nutrición y Desarrollo Infantil, respecto al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe de cita 

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Estudio sobre el control interno del registro, seguimiento y control de los casos con sentencia condenatoria al pago de multas por infracción a la le 

Estudio de control interno sobre el registro, seguimiento y control de los casos con sentencia condenatoria al pago de multas por infracción a la legislación laboral emitida por los Juzgados de Trabajo. 

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Estudio para la gestión administrativa en la divulgación y seguimiento de las normas técnicas para la gestión y control de las TICs 

Evaluar el control interno en la gestión administrativa de la divulgación efectiva y seguimiento de lo establecido en el Manual de Normas técnicas para la gestión y control de las Tecnologías de Información 

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Estudio sobre registro y control contable de las multas por infracción a la legislación laboral, Región Huetar Norte 

Estudio en relación con el registro y control contable de las multas generadas por infracciones a la legislación laboral, como una herramienta para realizar el seguimiento a la ejecución de las sentencias la Región Huetar Norte 

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Estudio de Control Interno del Sistema Integrado de Administración Financiera "SIGAF"  

Evaluar el control interno del Sistema Integrado de Administración Financiera "SIGAF", en lo que se refiere a la administración y función del sistema, además evaluar la asignación de perfiles y claves de acceso a funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social MTSS 

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Estudio de Contrataciones de Consultorías y Asesorías DESAF 

Analizar el sistema de control interno en los procesos de contratación de consultorías y asesorías realizadas por la Administración del MTSS a solicitud de la DESAF 

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Estudio de evaluación de la estructura de control interno del programa Nutrición y Desarrollo Infantil - Recursos FODESAF 

Seguimiento a las acciones ejecutadas en el Programa "625 Nutrición y Desarrollo Infantil", así como la gestión de la Dirección de Centros de Nutrición y Desarrollo Infantil, respecto al uso y manejo de los recursos del FODESAF 

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Estudio de seguimiento del Procedimiento Contratación Administrativa para compras del Consejo de Salud Ocupacional e Inventarios de Activos 

Seguimiento de Recomendaciones se efectúa para dar cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de esta Dirección General de Auditoría para el año 2012, en relación con el informe de Auditoría DAU-TOA-001-2009, Estudio Procedimiento Contratación Administrativa para compras del CSO e Inventarios de Activos."  

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Estudio: Proceso de Visado de Gastos en la Oficialía Presupuestal del MTSS  

Seguimiento a las acciones ejecutadas por parte del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en relación con el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe DAU-MTSS007-2009 

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Estudio sobre Pensión otorgada 

Estudio, DAU-TOA-003-2009, relacionada con pensión otorgada 

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Estudio de ejecución presupuestaria e la Ciudad de los Niños 

Verificación que la transferencia realizada por el MTSS en el año 2010, a Ciudad de los Niños, se haya ejecutado conforme a la normativa vigente y se haya utilizado para los fines que fueron asignados 

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Estudio sobre los procedimientos de aprobación de pensiones y reajustes por parte de la Dirección Nacional de Pensiones, de las solicitudes realizadas 

Evaluar, con base en el Sistema de Control Interno, los procedimientos establecidos por la Dirección Nacional de Pensiones (en adelante DNP) para la aprobación de jubilaciones y reajustes del Régimen del Magisterio Nacional 

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Estudio de seguimiento de recomendaciones al informe DAU-TOA-017-2009, "Informe Análisis de la Cooperación Técnica OIT-MTSS" 

Seguimiento a las acciones ejecutadas por parte del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en relación con el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe DAU-TOA017-2009, denominado "Informe Análisis de la Cooperación Técnica OIT-MTSS" 

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Seguimiento de Recomendaciones en el informe de Auditoría DAU-MTSS-002-2009, Estudio: "Abastecimiento de Materiales y Suministros  

Seguimiento a las acciones ejecutadas por parte del Ministro de Trabajo y Seguridad Social y a la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa, en relación con el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe DAU-MTSS-002-2009.  

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Estudio: "Proceso de Visado de Gastos en la Oficialía Presupuestal del MTSS."  

Seguimiento a las acciones ejecutadas por parte del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en relación con el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe DAU-MTSS007-2009 

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Estudio verificación de existencia física de pensionados(as) con edad igual o mayor a 95 años 

Verificar la existencia física de los(as) pensionados(as) con edad igual o superior a 95 años, mediante la revisión de la planilla de pensionados(as) que administra la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) 

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Estudio de control interno sobre la ejecución presupuestaria de las transferencias realizadas por el MTSS a la Asociación Hogar Carlos María Ulloa 

Análisis de la ejecución presupuestaria de la Asociación Carlos María Ulloa en el año 2011 

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2013

Título

Descripción

Tipo de documento

Seguimiento al informe DAU-TOA-009-2010: "Estudio Evaluación de Control Interno de los sistemas de información utilizados en la DNP 

Seguimiento a las acciones ejecutadas por el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Señora Directora de la Dirección Nacional de Pensiones y Director de Sistemas Computarizados 

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Estudio del Programa Nacional de Empleo - PRONAE, ejecutado por el Departamento de Generación de Empleo, financiado con recursos de FODESAF 

Verificación en el uso y aplicación de los recursos asignados al Programa Nacional de Empleo (PRONAE) 

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Estudio del Programa "Régimen No Contributivo de Pensiones", financiado en su mayoría con recursos de FODESAF 

Estado del control interno en el Programa Régimen No Contributivo de Pensiones 

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Estudio de control interno de los procesos en las partidas presupuestarias y su ejecución del MTSS 

Verificación si el soporte documental cumple con el control interno en el proceso de pago de la partida presupuestaria "Alquileres de Edificios, Locales y Terrenos" del programa presupuestario 731 y del programa presupuestario 729 

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Estudio sobre el uso del sistema de viáticos utilizado por la Dirección Financiera del MTSS 

El estudio comprendió la revisión de las actividades realizadas por la Dirección Financiera del MTSS, a partir del año 2012 enfocadas en controles establecidos en el proceso de asignación de roles y la previsión de la incompatibilidad de perfiles, gestión de respaldo de la base de datos y la confrontación de las liquidaciones de viáticos registradas en el sistema de viáticos contra las registradas en el sistema SIGAF 

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Evaluación de la Estructura de Control Interno del Departamento de Evaluación - DESAF 

Estudio de Seguimiento de Recomendaciones se efectúa para dar cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de esta Dirección General de Auditoría para el año 2013, en relación con el informe de Auditoría DAU-FOD-006-2010, "Evaluación de la Estructura de Control Interno del Departamento de Evaluación - DESAF 

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Informe Final del Programa "Becas Regulares", Financiado con recursos del FODESAF 

Seguimiento a las acciones ejecutadas por parte del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en relación con el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe AU-IFFOD-0012-2013, llamado "Informe Final del Programa "Becas Regulares", financiado con recursos del FODESAF 

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Seguimiento al informe de Auditoría AU-IF-TOA-CIA-0004-2012, Informe, Ejecución Presupuestaria en la Ciudad de los Niños 

Seguimiento a las acciones ejecutadas por parte del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en relación con el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe AU-IF-TOA-CI-0004-2013, ejecucuón presupuestaria "Ciudad de los Niños" 

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Estudio conformación de Compendio de Leyes Decretos Reglamentos y Directrices de la Dirección Nacional de Pensiones 

Seguimiento a las acciones ejecutadas por el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Señora Directora de la Dirección Nacional de Pensiones y el Director de Informática - MTSS, en relación con el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe DAU-TOA-001-2010, denominado "Conformación de Compendio de Leyes Decretos Reglamentos y Directrices de DNP 

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Seguimiento al Informe DAU-TOA010-2010, denominado "Revisión del Proceso de Facturas de Gobierno a Pensionados de la DNP" 

Seguimiento a las acciones ejecutadas por parte del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en relación con el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe DAU-TOA010-2010, denominado "Revisión del Proceso de Facturas de Gobierno a Pensionados de la DNP" 

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Informe sobre el estudio de control interno en el Consejo de Salud Ocupacional  

Evaluación del sistema de control interno en el Consejo de Salud Ocupacional  

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Informe de Control Interno Cumplimiento Normativa Departamento Investigación y Desarrollo DNP 

Verificación el cumplimiento de la normativa que rige el accionar del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) 

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Estudio de Control Interno de las funciones realizadas por el Órgano Director de Procedimiento de la DNP 

Verificación el cumplimiento de las funciones realizadas por el Órgano Director de Procedimiento de la DNP, según lo establece la normativa 

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Estudio de control interno del Régimen de Pensiones ley 7302, Ley Marco de Pensiones 

Verificar el cumplimiento de la normativa en el otorgamiento de pensiones concedidas bajo el amparo de la Ley 7302, Ley Marco de Pensiones 

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Estudio de Control Interno sobre la Ejecución Presupuestaria de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) 

Verificar la ejecución presupuestaria de AGECO, se realizó conforme a los lineamientos establecidos durante el año 2012, ampliándose el periodo de investigación según se considere necesario 

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Informe de evaluación del control interno en ortogamiento de pensión 

Estudio especial, por otorgamiento de pensión 

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Informe de liquidación presupuestaria de la Fundaciòn Mundo de Oportunidades para el año 2011 

Verificar la aplicación y uso del presupuesto asignado a la Fundación Mundo de Oportunidades, durante el año 2011 

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Informe de Control Interno Otorgamiento de Beneficios de Prejubilación concedidas en INCOP e INCOFER 

Verificar el cumplimiento de la normativa en el otorgamiento de beneficios concedidos al amparo de los sistemas de Prejubilación del INCOP e INCOFER, durante el año 2012 

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Cumplimiento de Funciones Encomendadas a Directores de Programa y Jefes de Actividad Presupuestarias 729- 731-732-734 

Estudio de Seguimiento de Recomendaciones se efectúa para dar cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de esta Dirección General de Auditoría para el año 2012, en relación con el informe de Auditoría DAU-MTSS-26-2009, Estudio: "Cumplimiento de Funciones Encomendadas a Directores de Programa y Jefes de Actividad Presupuestarias 729- 731-732-734" 

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Ejecución Presupuestaria del Programa 731 Asuntos del Trabajo del MTSS 

Estudio de Seguimiento de Recomendaciones se efectúa para dar cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de esta Dirección General de Auditoría para el año 2012, en relación con el informe de Auditoría DAU-MTSS-012-2009, Estudio: "Informe sobre la Ejecución Presupuestaria del Programa 731 Asuntos del Trabajo del MTSS 

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Evaluación de la Estructura de Control Interno de la gestión del Departamento de Presupuesto - DESAF 

Seguimiento a las acciones ejecutadas por parte del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en relación con el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe DAU-FOD005-2010 

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2014

Título

Descripción

Tipo de documento

Estudio sobre Control Interno del registro y control de bienes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Evaluación del sistema de control interno del Registro y Control de Bienes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

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Consultoría para la Consolidación del Sistema de Evaluación de los Programas Sociales Financiados por el FODESAF 

Evaluación del Control Interno de la consultoría para la consolidación del sistema de evaluación de los programas sociales financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) 

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Estudio a la Modalidad Capacitación EMPLEATE, del Programa Nacional de Empleo 

Estudio especial a la "Modalidad Capacitación EMPLEATE" del Programa Nacional de Empleo, ejecutado por el Departamento de Generación de Empleo de la Dirección Nacional de Empleo 

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Estudio: Decreto 37549-JP, Reglamento para la protección de los programas de cómputo en los Ministerios e Instituciones adscritas al Gobierno Central 

Evaluación al Sistema de Control Interno para determinar el cumplimiento de las disposiciones tendientes a la protección de los derechos de autor, relativos a los programas de cómputo; mediante la verificación de los equipos existentes y los programas que tengan las computadoras, así como el número de copias autorizadas de cada programa, en apego al Decreto Nº 37549-JP, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central 

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Estudio sobre el cumplimiento de las disposiciones generales que regulan la operación y el control del Fondo General de Caja chica en el MTSS 

Evaluación del Sistema de Control Interno en el cumplimiento de las disposiciones generales que regulan la operación, y el control del fondo general de Caja Chica en el MTSS 

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Informe de seguiamiento al DAU-FOD-015-2010, Evaluación de la Estructura de Control Interno del Programa Saneamiento Básico Rural-SANEBA 

Realizar el seguimiento a las acciones ejecutadas por parte del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en relación con el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe DAU-FOD015-2010, denominado Evaluación de la Estructura de Control Interna del Programa Saneamiento Básico Rural-SANEBAR 

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Seguimiento al informe sobre la gestión administrativa en la divulgación y seguimiento de las normas técnicas para la gestión y control de las TI 

Seguimiento al informe de Auditoría DAU-IF-MTSS-00014-2012, Sobre la gestión administrativa en la divulgación y seguimiento de las normas técnicas para la gestión y control de las TI 

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Estudio sobre la Normativa Interna Vigente aplicable a la Dirección Nacional de Pensiones 

Verificación si la normativa interna vigente aplicable a la Dirección Nacional de Pensiones se ajusta al bloque de legalidad 

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Estudio especial en la Oficina de Seguridad e Higiene del Trabajo del MTSS 

Verificación de las funciones que realiza la Oficina de Seguridad e Higiene del Trabajo del MTSS, se están realizando conforme lo establece la Ley Orgánica de este Ministerio y el manual de procedimientos 

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Informe de Control Interno Deuda de la DNP con Pensionados(as) de Hacienda 

Estudio de Control Interno para conocer la deuda, que al segundo semestre del 2013, tiene la DNP con los(as) pensionados(as) del Régimen de Hacienda 

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Informe sobre estudio de control interno en los cálculos y cobros de la deuda de los pensionados, Ley Marco 7302 

Verificación los procedimientos, cálculos y gestión de cobro realizados por la DNP, para establecer la deuda de los pensionados con el Fondo de Pensiones, por Ley Marco de Pensiones, Ley 7302 

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Estudio especial en el Departamento de Asesoría Económica Actuarial de la DNP 

Verificación si el Departamento de Asesoría Económico Actuarial de la DNP, realizó en el año 2013, las funciones establecidas por Decreto 

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"Estudio especial del pago de facturas de gobierno a pensionados de la DNP 

El estudio abarca la ejecución presupuestaria de la subpartida E6060120474300 en el año 2013, para el pago a pensionados, correspondiente a períodos anteriores 

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Seguimiento de informe DAU-TOA-0028-2009, Aplicación de la Ley 7858 en Pensiones Administradas por la DNP 

Seguimiento de las acciones ejecutadas, en relación con el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en Informe DAU-TOA-0028-2009, aplicación de la Ley 7858 en Pensiones Administradas por la DNP  

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Informe de seguimiento al AU-IF-FOD-CI-0008-2012, Evaluación de la Estructura de Control Interno en el Sistema de Patronos Morosos 

Seguimiento a las acciones ejecutadas por parte del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en relación con el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe AU-IF-FOD-CI-0008-2013, Evaluación de la Estructura de Control Interno en el Sistema de Patronos Morosos, utilizados por el Departamento de Cobro 

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2015

Título

Descripción

Tipo de documento

Estudio especial de la modalidad capacitación de programa EMPLEATE 

Estudio especial de la modalidad capacitación EMPLEATE, del Programa Nacional de Empleo (PRONAE), ejecutado por el Departamento de Generación de Empleo de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

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Estudio en el Programa Nacional de Apoyo a la Micro Empresa y la Movilidad Social, del MTSS), financiado mediante Convenio de FODESAF 

El estudio abarcó el proceso de transferencias efectuadas por FODESAF al Fideicomiso, de éste a las OI´s2 y de éstas a los beneficiarios de PRONAMYPE, durante el año 2013, ampliándose cuando se consideró necesario  

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Estudio Especial de Control Interno del Sistema implementado para realizar el registro del inventario de Hardware y Software del MTSS 

Evalución el Sistema de Control Interno del sistema implementado por el Ministerio para realizar el registro del inventario de Hardware y Software, con el fin de determinar si cumple con las disposiciones tendientes a la protección de los derechos de autor establecidas en el Decreto Nº 37549-JP 

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Estudio sobre el cumplimiento de la normativa vigente en materia de nombramiento de personal dentro del MTSS 

Evaluación de cumplimiento de la normativa vigente en materia de nombramiento de personal dentro del MTSS, por parte del Departamento de Gestión del Capital Humano 

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Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría DAU-IF-MTSS-00016-2011 

Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría DAU-IF-MTSS-00016-2011, Labores Inspectivas de la Región Central-DNI 

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Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría DAU-IF-TOA-00019-2013 

Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría DAU-IF-TOA-00019-2013, Informe de Control Interno del Régimen de Pensiones, Ley 7302, Ley Marco de Pensiones 

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Cumplimiento de recomendaciones Informe de Auditoría AU-MTSS-00022-2012, en relación con el registro y control de las multas por infracción laboral 

Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría AU-MTSS-00022-2012, estudio en relación con el registro y control contable de las multas por infracción a la legislación laboral, como herramienta para realizar el seguimiento a la ejecución de las sentencias en la Región Huetar Norte 

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Cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría AU-IF-FOD-CI-00023-2012 

Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría AU-IF-FOD-CI-00023-2012, Evaluación del control interno en el programa AVANCEMOS, financiado con recursos del FODESAF 

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Cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría IF-FOD-AC-00024-2012 

Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría IF-FOD-AC-00024-2012, Evaluación del control interno en el programa AVANCEMOS, financiado con recursos del FODESAF 

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Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría DAU-IF-TOA-CI-00006-2013 

Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría DAU-IF-TOA-CI-00006-2013, Informe de control interno cumplimiento normativa Departamento Investigación y Desarrollo-DNP 

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Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría DAU-IF-TOA-0005-2013 

Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría DAU-IF-TOA-0005-2013, Evaluación del control interno en el otorgamiento de pensiones 

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Estado de cumplimiento de las recomendaciones del informe de sobre regulación de la operación y el control de fondo general de la caja chica 

Estado de cumplimiento de las recomendaciones del informe de sobre el sistema de Control Interno en cumplimiento de las disposiciones generales que regulan la operación y el control de fondo general de la caja chica en el MTSS, AU-IF-MTSS-CI-00021-2014 

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Informe de seguimiento AU-IF-SR-SR-00016-2015, estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría AU-IF-TOA-CI-00012-2013 

Informe de seguimiento AU-IF-SR-SR-00016-2015, estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría AU-IF-TOA-CI-00012-2013; Evaluación del Control Interno funciones realizadas por el órgano director de procedimiento de la DNP 

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Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría AU-IF-FOD-CI-00008-2013 

Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría AU-IF-FOD-CI-00008-2013, Informe de Control Interno del Programa Nacional de Empleo PRONAE, financiado con recursos del FODESAF 

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Informe de seguimiento AU-IF-SR-SR-00021-2015, Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría DAU-IF-TOA-00018-2013 

Informe de seguimiento AU-IF-SR-SR-00021-2015, Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría DAU-IF-TOA-00018-2013, Informe de control interno otorgamiento de beneficios de prejubilación concedidas en INCOP e INCOFER 

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Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría AUDITORÍA AU-IF-TOA-CI-00005-2014 

Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría AUDITORÍA AU-IF-TOA-CI-00005-2014, Estudio especial en la Oficina de Seguridad e Higiene del Trabajo del MTSS 

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Informe seguimiento al Informe DAU-IF-FOD-00017- 2011, Evaluación de la Estructura de Control Interno del Programa Becas Regulares-FONABE 

Seguimiento de recomendaciones del Informe DAU-IF-FOD-00017- 2011, "Evaluación de la Estructura de Control Interno del Programa Becas Regulares - FONABE" 

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Informe de seguimiento AU-IF-SR-SR-0006-2015, estado seguimiento del informe DAU-IF-TOA-0020-2012  

Informe sobre el procedimiento de aprobación de pensiones y reajustes por parte de la DNP, de las solicitudes realizadas por la JUPEMA 

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Estudio especial sobre el régimen de pensiones del MOPT 

El estudio comprende la verificación de montos de topes de pensión según la Ley 7858; pensionados fallecidos mayores de 90 años; y pensionados por sucesión o traspaso a hijos (as) con edades entre los 25 a 50 años, para el régimen del MOPT al primer semestre de 2014 

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Estudio especial sobre el Régimen de pensiones de Ex Presidentes de Costa Rica 

Verificación de cumplimiento en los requisitos del Régimen de pensiones de Ex Presidentes de Costa Rica, Ley Marco de Pensiones, 7302 

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2016

Título

Descripción

Tipo de documento

Estudio en el Programa Nacional de Apoyo a la Micro Empresa y la Movilidad Social, del MTSS y financiado mediante Convenio por FODESAF 

Verificación del cumplimiento de la normativa aplicable al proceso de las transferencias efectuadas por las Organizaciones Intermediarias a los beneficiarios del Programa PRONAMYPE 

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Informe de estudio especial programa red nacional de cuido y desarrollo infantil, financiado con recursos de FODESAF 

Verificar el cumplimiento de regulaciones y oportunidad del servicio del Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, financiado con recursos del FODESAF 

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Estudio Especial de Control Interno del Proceso de Servicio de Transporte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Informe denominado "Estudio Especial de Control Interno del Proceso de Servicio de Transporte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", se realizó en la Unidad de Transportes del Departamento de Servicios Generales, en cumplimiento al Plan Anual de labores para el año 2015 

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Estudio Especial de Control Interno del Procedimiento de Atención de Usuarios(as) Externos(as) en la Dirección de Asuntos Laborales 

Evaluar el Sistema de Control Interno del Procedimiento de Atención de Usuarios(as) Externos(as) y asignación de citas por medio del Sistema Agenda Electrónica (SAE) en la Dirección de Asuntos Laborales del MTSS 

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Informe de estudio especial del proceso archivístico en el Archivo Institucional 

Evaluación al proceso archivístico del Archivo Institucional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

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Estado de cumplimiento de informe sobre el estudio especial deuda de la DNP con pensionado de hacienda 

Seguimiento de Recomendaciones del Informe AU-IF-TOA-CI-000072014, "Estudio Control Interno Deuda de la DNP con Pensionados (as) de Hacienda 

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Seguimiento: Informe AU-IF-FOD-CI-0008-2014, consultoría para la consolidación del sistema de evaluación de los programas financiados por FODESAF 

Seguimiento al Informe de Auditoría AU-IF-FOD-CI-0008-2014, consultoría para la consolidación del sistema de evaluación de los programas sociales financiados por FODESAF 

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Cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría AU-IF-TOA-EE-00020-2014, estudio especial sobre el pago de facturas de la DNP 

Estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría AU-IF-TOA-EE-00020-2014, estudio especial sobre el pago de facturas de la DNP 

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Estudio sobre el Control Interno del Registro y Control de Bienes del MTSS 

Seguimiento de Recomendaciones del Informe AU-IF-MTSS-CI00012-2014 "Estudio sobre el Control Interno del Registro y Control de Bienes del MTSS 

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Seguimiento de Recomendaciones del Informe AU-IF-FOD-EE00001-2015, modalidad capacitación Empléate 

Seguimiento de Recomendaciones del Informe AU-IF-FOD-EE00001-2015, modalidad capacitación Empléate, programa de la Dirección Nacional de Empleo 

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Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría AU-IF-TOA-CI-00003-2014, control interno normativa aplicable a la DNP 

Informe de seguimiento AU-IF-SR-SR0011-2016 estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe AUIF-TOA-CI-00003-2014, Control Interno Normativa Interna Vigente Aplicable a la Dirección Nacional de Pensiones 

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Cumplimiento del informe de auditoría AU-IF-MTSS-CI-00013-2014, Reglamento para la protección de los programas de cómputo en el Gobierno Central 

Estado de cumplimiento del informe de auditoría AU-IF-MTSS-CI-00013-2014, estudio sobre "el decreto n° 37549-jp, Reglamento para la protección de los programas de cómputo en los Ministerios e Instituciones adscritas al Gobierno Central 

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Estudio de ejecución presupuestaria de la transferencia realizada por el MTSS, a Ciudad de los Niños 

Verificar la ejecución presupuestaria de la transferencia realizada por el MTSS, a Ciudad de los Niños, durante el año 2014 

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Estudio de control interno sobre la ejecución presupuestaria de las transferencias realizadas por el MTSS a la Asociación Hogar Carlos María Ulloa 

Verificación de la ejecución presupuestaria de las transferencias realizadas por el MTSS, a la Asociación Hogar Carlos María Ulloa, durante el año 2014 

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Seguimiento al Informe de Auditoría AU-IF-FOD-CI-00014-2014, evaluación control interno a la modalidad capacitación EMPLEATE 

Cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría AU-IF-FOD-CI-00014-2014, evaluación control interno "Modalidad capacitación EMPLEATE", Programa Nacional de Empleo, Dirección Nacional de Empleo 

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2017

Título

Descripción

Tipo de documento

Seguimiento al informe AU-IF-TOA-EE-000032015, Estudio especial sobre el régimen de pensión del MOPT 

Verificación a las recomendaciones emitidas al informe AU-IF-TOA-EE-000032015, Estudio especial sobre el régimen de pensión del MOPT  

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Estudio de arreglos de pago, sistema de patronos morosos, Departamento de Gestión de Cobro, DESAF 

Verificación que los arreglos de pago efectuados por los patronos se encuentren al día, o en caso de atraso, se hayan iniciado los procesos de cobro judicial, de conformidad con el Reglamento para el Cobro de Patronos Morosos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

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Informe de estudios especial del programa suministro agua potable a las comunidades rurales, financiado con recursos del Fondo de Desarrollo Social  

Revisión de las actividades realizadas por los Departamentos de Presupuesto y Evaluación, Control y Seguimiento, de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) y la Unidad Ejecutora, enfocadas en el cumplimiento de normativa de Control Interno y cláusulas de control indicadas en el Convenio de Cooperación y Aporte Financiero entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social/Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, en el período 2015 

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Informe final de estudio del programa suministro agua potable a las comunidades rurales, financiado con recursos de FODESAF 

Revisión de las actividades realizadas por la Unidad Ejecutora, en la ejecución del Programa específicamente relacionadas con los criterios de selección de proyectos, meta de inversión programática y presupuestaria, condición de materiales en Bodega Nº 9, divulgación del FODESAF entre otros 

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Informe especial en el fideicomiso 02-99 

Verificación de la normativa que regula el Programa, priorizadas por la Auditoría DESAF-FODESAF y cláusulas de control indicadas en el Convenio Marco de Cooperación; y del Contrato de Fideicomiso # 02-99 MTSS / BPDC 

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Estudios especial de control interno referente a la fiscalización de contratos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Revisión de todos los contratos de alquiler de las oficinas regionales y cantonales, el contrato de seguridad y de las manejadoras de aire acondicionado que el MTSS mantiene vigentes a la fecha del estudio enfocado en los controles internos del proceso de fiscalización de éstos 

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Informe DGA-ASER-ISR-2-2017 

Estado de cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría AU-IF-TOA-EE-034-2015, estduio del Consejo de Salud Ocupacional 

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Informe de seguimiento DGA-ASER-ISR-4-2017 

Estado de cumplimiento de las recomendaciones del informe de Auditoría IF-AUU-TOA-EE-00032-2015: Verificación de existencia física de pensionados de 100 años y más 

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Informe de seguimiento DGA-ASER-ISR-5-2017 

Estado de cumplimiento de la recomendaciones del informe U-IF-MTSS-EE-00014-2016, estudio especial del proceso archivístico en el MTSS 

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Informe de seguimiento de recomendaciones DGA-ASER-ISR-6-2017 

Estado de cumplimiento de lo recomendado en Informe de INFO - FIS - 007 - 2016 sobre Acreditaciones que no Corresponden de la Dirección Nacional de Pensiones 2016 

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Informe de seguimiento DGA-ASER-ISR-7-2017 

Estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría AU-IF-MTSS-CI-0003-2016: Estudio Especial Sobre el Control Interno Proceso Servicios de Transporte 

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Informe de seguimiento DGA-ASR-ISR-001-2017 

Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe AU-IF-TOA-EE-00005-2015: Estudio especial sobre el régimen de pensiones de expresidentes 

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Estudio sobre los movimientos de inclusión, exclusión y cambio efectuados a la planilla de pagos, generada en Núcleo de Pagos de Regímenes Especiales 

Auditoría de carácter especial sobre aspectos de control interno de los movimientos en la planilla sobre inclusiones, exclusiones y cambios de pensionados(as) generados en el Núcleo de Pagos de Regímenes Especiales de la DNP, para el segundo semestre del año 2015 

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2018

Título

Descripción

Tipo de documento

Informe DGA-ADESAF-IESP-1-2018 

Informe de Estudio Especial del Programa Deporte y Recreación, financiado con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares- FODESAF 

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Informe DGA-ADESAF-IESP-2-2018 

Informe Final de Estudio Especial del Programa Deporte y Recreación, financiado con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares- FODESAF 

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Informe de seguimiento de recomendaciones DGA-ADESAF-IESP-9-2018 

Estudio Especial Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil financiado con recursos del FODESAF, AU-IF-FOD-EE-00017-2016 

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Informe DGA-AMTSS-ESP-1-2018 

Informe sobre estudio especial sobre Auditoría de la Ética 

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Informe DGA-AMTSS-IESP-2-2018 

Estudio Especial de control interno referente al registro, control y seguimiento del cobro de multas de la Dirección Nacional de Inspeción del Trabajo del MTSS 

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Informe DGA-AMTSS-IESP-3-2018 

Estudio sobre derechos de autor en cumplimiento al Decreto Ejecutivo Nº 37549-JP 

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Informe DGA-AMTSS-IESP-4-2018 

Estudio especial SCI de caja chica del MTSS 

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Informe DGA-AMTSS-IESP-5-2018 

Estudio sobre el Sistema de Control Interno de acreditaciones que no corresponden en salarios 

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Informe de seguimiento DGA-ASER-ISR-1-2018 

Estado de cumplimiento de las recomendaciones del informe AU-IF-MTSS-EE-00006-2016: Estudio especial de control interno del procedimiento de atención usuarios externos de la Dirección de Asuntos Laborales 

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Informe de seguimiento de recomendaciones DGA-ASER-ISR-10-2018 

Informe Estudio Especial del Programa Suministro Agua Potable a las Comunidades Rurales, Financiado con Recursos del FODESAF, DGA-ADESAF-IESP-3-2017 

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Informe de seguimiento DGA-ASER-ISR-10-2018 

Estudio Especial de Control Interno referente a la Fiscalización de Contratos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

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Informe de seguimiento de recomendaciones DGA-ASER-ISR-11-2018 

Estudio de Auditoría en el Fideicomiso 02-99 del Programa Nacional de Apoyo a la Micro-Empresa y Movilidad Social, financiado con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

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Informe de seguimiento DGA-ASER-ISR-3-2018 

Estado de cumplimiento de las recomendaciones del informe AU-IF-TOA-EE-0034-2015: Estudio especial sobre el Consejo de Salud Ocupacional 

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Informe de seguimiento de recomendaciones DGA-ASER-ISR-8-2018 

Estudio Especial del Programa Suministro Agua Potable a las Comunidades Rurales, Financiado con Recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares- FODESAF, DGA-ADESAF-IESP-2-2017 

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Informe DGA-ATOA-IESP-1-2018 

Estudio Especial de caducidades derechos de pensión por mayoría de edad, incumplimiento de requisitos de estudio o estado civil 

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Informe DGA-ATOA-IESP-2-2018 

Estudio Especial de Auditoría en el Tribunal Administrativo de la Seguridad Social del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

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Informe DGA-OF-104-2018 

Estudio de control interno del pago de prohibición y dedicación exclusiva en el MTSS 

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Informe de seguimiento DGA-ASER-ISR-4-2018 

Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe AU-IF-TOA-EE-00005-2015, Estudio especial sobre el régimen de pensiones de expresidentes 

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Informe de seguimiento de recomendaciones SR-005-2018 

Informe Final Programa Nacional de apoyo a la Micro Empresa y Movilidad Social (PRONAMYPE), financiado con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

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Informe de seguimiento de recomendaciones SR-007-2018 

Informe sobre Estudio Especial del Programa Nacional de Apoyo a la Micro Empresa y Movilidad Social (PRONAMYPE), Financiado con Recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

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2019

Título

Descripción

Tipo de documento

Informe DAG-ADESAF-IESP-7-2019   

Informe final. Estudio especial del programa PRONAMYPE, capacitación, financiado con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

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Informe DGA-ADESAF-IESP-1-2019  

Estudio especial donde verifica el cumplimiento del Sistema de Control Interno en las transferencias otorgadas por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares con recursos del FODESAF al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación para la AOE en el año 2016 

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Informe DGA-ADESAF-IESP-2-2019  

Estudio Especial del Programa Fondo de Subsidio para la Vivienda, financiado con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares- FODESAF 

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Informe DGA-ADESAF-IESP-3-2019  

Informe final de estudio especial del Programa Fondo de Subsidio para la Vivienda, financiado con recursos de FODESAF 

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Informe DGA-ADESAF-IESP-4-2019  

Estudio especial al Departamento de Evaluación, Control y Seguimiento de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

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Informe DGA-ADESAF-IESP-5-2019  

Informe estudio especial liquidación presupuestaria Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

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Informe DGA-ADESAF-IESP-6-2019  

Estudio especial del programa PRONAMYPE - capacitación, financiado con recursos del FODESAF 

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Informe DGA-AMTSS-IESP-1-2019 NICSP  

Evaluación al Sistema de Control Interno del MTSS en el cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nº 34029-H denominado "Adopción e Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) 

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Informe DGA-AMTSS-IESP-2-2019  

Evaluación del sistema de control interno en el proceso de servicios médicos del MTSS. 

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Informe DGA-AMTSS-IESP-3-2019  

Estudio de control interno en el cumplimiento de la DIRECTRIZ DMT-DVAL-DR-2-2018 

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Informe DGA-AMTSS-IESP-4-2019  

Estudio para evaluar el Sistema de Control Interno del MTSS en el control de activos de la DNI. 

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Informe DGA-AMTSS-IESP-6-2019  

IEstudio de Control Interno en la aplicación del SEVRI en el MTSS 

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Informe DGA-AMTSS-IESP-7-2019  

Informe sobre la evaluación de calidad de la actividad de auditoría interna, período 2018 

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Informe DGA-AMTSS-IESP-8-2019  

Estudio de Control Interno de Donaciones en la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo 

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Informe DGA-AMTSS-IESP-9-2019  

Estudio Especial de Control Interno del proceso de pagos que no corresponden en la Dirección Nacional de Pensiones 

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Informe Resultado Seguimiento DGA-ASER-ISR-1-2019  

Resultado de la revisión del seguimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría DGA-AMTSS-IESP-1-2018 Estudio Especial sobre Auditoría de la Ética. 

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Informe Resultado Seguimiento DGA-ASER-ISR-2-2019  

Resultado de la revisión de seguimiento sobre las recomendaciones emitidas en el Estudio Especial de Control Interno Referente al Registro, Control y Seguimiento del Cobro de Multas de la Dirección Nacional de Inspección (DNI) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, " DGA-AMTSS-IESP-2-2018. 

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Informe DGA-ATOA-IESP-1-2019  

Examinar el estado del sistema de control interno, en lo relativo a la ejecución presupuestaria de los recursos asignados a AGECO, por el MTSS. 

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Informe DGA-ATOA-IESP-2-2019  

Estudio Especial de Control Interno sobre Transferencia realizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a Ciudad de los Niños. 

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Informe DGA-ATOA-IESP-3-2019  

Estudio Especial de Control Interno al Proceso de Revalorizaciones y Planillas de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) y su funcionalidad. 

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Informe DGA-ATOA-IESP-4-2019  

Estudio "Ejecución Presupuestaria Programa 734 de la Dirección Nacional de Pensiones" 

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Informe DGA-ATOA-IESP-5-2019  

Estudio Especial de Control Interno en el Núcleo Magisterio Nacional DNP / Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. 

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Informe MTSS-AMTSS-IESP-5-2019  

Estudio de control interno sobre la Ejecución Presupuestaria 2018 en el MTSS 

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Informe MTSS-DGA-ISR-10-2019  

Seguimiento de recomendaciones, al informe final del programa suministro agua potable a las comunidades rurales 

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Informe MTSS-DGA-ISR-12-2019  

Seguimiento de recomendaciones, Estudio Especial del Programa Deporte y Recreación, financiado con recursos de FODESAF 

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Informe MTSS-DGA-ISR-13-2019  

Seguimiento de recomendaciones, estudio especial del Programa Nacional de Apoyo a la Micro Empresa y Movilidad Social finenciado por FODESAF 

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Informe MTSS-DGA-ISR-14-2019  

Seguimiento de las recomendaciones del Informe DGA-ADESAF-IESP-4-2017 

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Informe MTSS-DGA-ISR-15-2019  

Seguimiento de las recomendaciones del Informe AU-IF-FOD-EE-00017-2016 

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Informe MTSS-DGA-ISR-3-2019  

Seguimiento de recomendaciones, estudio especial spbre caducidades de pensión por mayoría de edad, incumplimiento de requisitos de estudio o estado civil 

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Informe MTSS-DGA-ISR-4-2019  

Seguimiento de recomendaciones, estudio sobre derechos de autor en el cumplimiento al Decreto No. 37549-J 

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Informe MTSS-DGA-ISR-5-2019  

Seguimiento de recomendaciones, estudio especial de cajas chicas en el MTSS 

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Informe MTSS-DGA-ISR-6-2019  

Seguimiento de recomendaciones MTSS-DGA-ISR-6-2019, estudio especial de auditoría en el Tribunal Administrativo de la Seguridad Social 

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Informe MTSS-DGA-ISR-7-2019  

Seguimiento de recomendaciones, estudio especial de control interno sobre auditoría de la ética MTSS-DGA-ISR-7-2019 

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Informe MTSS-DGA-ISR-8-2019  

Estudio especial del programa suministro agua potable a las comunidades rurales financiados con resursos de FODESAF 

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Informe MTSS-DGA-ISR-9-2019  

Seguimiento de informe AU-IF-MTSS-EE-00014-2016, estudio especial del proceso archivístico en el Archivo Institucional 

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